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娄星区本级整体支出效自评材料

【字体: 】【2019/5/30】  【阅读: 658 次】 【关 闭

娄星区本级整体支出

 

 

 

申报单位(盖章)娄星区文物管理所

 

2019530

 

附件2-2

 

 

.《娄星区本级部门整体支出绩效自评报告》

.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

.其他必要材料

1.2018年预算绩效目标申报表

2.2018年文物管理所工作总结

3.各种活动方案及各项复印件

4.财务管理制度

5.会计核算制度

6.厉行节约制度

7.博物馆观众的调查问卷

8.免费开放配套资金及加强文物保护安全工作方面的文件

 

 

 

 

 

附件2-3  

 

2018 )年度部门整体支出绩效自评报告

参考提纲

 

 一、部门概况

(一)简要介绍2018年度重点工作计划;

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

二、部门整体支出绩效情况(重点)

    (一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;  

    (二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

    (三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)区绩效办2018年部门(单位)的绩效评估考核结果;

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2018年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2018年度整体支出绩效进行评价。

四、存在问题与建议

主要是资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

 

 

 

附件2-4

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:娄星区文物管理所                                 单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

15

13

100

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

1.5

1.5

0

   1.公务用车购置和维护经费

    其中:公车购置

          公车运行维护

   2.出国经费

   3.公务接待

1.5

1.5

0

项目支出:

    1.业务工作专项

    2.运行维护专项

          ……

公用经费

21.9

 

  其中:办公经费

2.5

 

1.77

       水费、电费、差旅费

2.2

 

2.04

       会议费、培训费

0.5

 

0.26

政府采购金额

——

 

0.23

部门整体支出预算调整

——

厉行节约保障措施

1. 加强支出预算编制管理;

2. 加强公务出差接待经费审批管理制度;

3. 节约办公经费

填报人:邹艳                                      联系方式:13873850789

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数13/编制数15)×100%=100%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(年初预算148.03)/(年初预算148.03)×100%=100%

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算148.03)×100%=100%

10

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额15.64/预算安排公用经费总额15.64)×100%=100%

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数0.2)×100%=100%

6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
2、有本部门厉行节约制度;
3、相关管理制度合法、合规、完整;4、相关管理制度得到有效执行。 

见目录

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金拨付有完整的审批程序和手续;3.项目支出按规定经过评估论证;4.支出符合部门预算批复的用途;5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

见目录。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

1. 按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息;3.基础数据信息和会计信息资料真实,;4.基础数据信息和会计信息资料完整;5.基础数据信息和汇集信息资料准确 。  

见目录。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

部门年终目标考核每年优秀,今年因机构改革市文物处取消了考核,参考往年,自评优秀。

8

履职 效益

6

经济效益

6

常年免费开放300天以上,确保展厅和库房文物安全,零事故。

被列为娄底市第一批爱国主义教育基地,让中国文化得到弘扬和发展,社会反响好。

3

社会效益

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

在娄星区文件广新局的坚强领导下,充分发挥自身优势,履职尽责,攻坚克难,各项工作取得了明显的成就,见自评材料。得到各界的一致好评。

4

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

公众满意度达到95%以上。见自评材料。

6

合计得分

98

 

 

 

 

 

 

 

 


附件3-1

 

娄星区本级财政专项资金

 

 

专项资金名称:博物馆免费开放配套经费

申报单位(盖章)娄星区文物管理所

 

2019530

 

附件3-2

 

1.《娄星区本级财政专项资金绩效自评报告》

2.《财政专项支出项目基础信息表》

3.《财政专项资金绩效自评共性指标》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、项目实施情况、年度总结、有关项目现场图片佐证材料等)


附件3-3       

 

专项资金绩效自评报告

参考提纲

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况。

(二)专项年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

二、资金使用及管理情况

(一)资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

(二)资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

(三)资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

四、资金绩效情况(重点)

    (一)绩效目标完成情况分析。将项目资金支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从具体项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、分析。

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

    (二)绩效目标未完成原因分析。

    五、其他需要说明的问题

    (一)后续工作计划。

    (二)主要经验及做法、存在问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

    (三)其他。

六、绩效评价工作情况(可选)

    包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况。

 

 

 

 

 

 

 

附件3-4

 

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称(盖章):娄星区文物管理所

项目基本情况      

区级项目主管部门

娄星区旅广新局

区级项目主管部门负责人

娄星区博物馆李正规

联系电话

13786883652肖辉

区级项目主管部门地址

娄星区文化局大院

邮编

417000

项目属性

1.新增项目  □         2.延续项目   R

项目类型

1.基本建设类  □    其中:新建  □   扩建  □        改建 □  
2.行政事业类  □    其中: 采购  □   修缮  □   奖励/补贴 □
3.其他项目类  R

项目起止时间

开始时间

计划:20181

完成时间

计划:201812

实际20181

实际:201812

项目(用款)单位个数

县(区):1(区文物管理所)


项目
概况

1.项目实施前概况:资金不足,博物馆(区文物管理所)基本陈列展厅设施落后,简陋。


2.项目实施依据:中宣部、财政部门等部门《关于博物馆、纪念馆免费开放的通知》【中宣发20082号


3.主要内容:中宣部、财政部门等部门《关于博物馆、纪念馆免费开放的通知》【中宣发20082号的精神,地方财政需要预算配套经费,用于博物馆免费开放。

目资金情况

资金来源

以前年度资金

本年度资金(评价项目的资金使用年度)

至本年度止累计金额(基建类项目填写,单位:万元)

上年度金额(万元)

预算(计划)
安排(万元)

实际到位
(到达项目单位)

实际支出
(项目单位支出)

结余金额 (万元)              

到位金额
(万元)

到位率
(%)

支出金额(万元)

支出率(%)

 

合计

28

5

4

23

100%

23

100%

0

财政资金

9

5

4

4

100%

19

100%

0

其他资金小计

19

 

 

19

100%

19

100%

0

  ①银行贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②单位自筹

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③其他

19

 

 

19

100%

19

100%

0

资金实际支出明细内容
(至主要末级会计科目)

上年资金
实际支出
(万元)

本年度资金

实际支出
合计应与上述“实际支出合计”相符,单位:万元

资金支出范围及标准               (按资金管理办法等规定填列)

合 计

 

 

合理利用,按月度、季度或维修进度,资金管理办法等规定使用。见附件目录。

1

展陈灯光、展柜、监控设施改造

4

4

2

库房安全保卫劳务费等经费

5

5

3

展厅便民设施志愿者活动中心建设及水电费等支出

2

2

4

展厅、库房屋面漏雨维修等

9

9

5

业务培训费

3

3

6

 

 

 

项目组织情况  

立项
情况

  1.部门审核立项的项目5个        2.专家评审立项的项目:个               
  3.公开招标立项的项目:个        4.其他方式立项的项目(注明):个            

实施
情况

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

备注

政府采购

是□ 否R

       个

招投标

是□ 否R<, /o:p>

     个

 

国库集中支付

R 否□

     5

资金报账制

R 否□

     个

法人负责制

R 否□

     5

设监理制

是□ 否R

     个

合同管理制

R 

       2

其他(填写)

是□ 否R

     个

调整   情况                       

 1.有调整的项目(用款)单位:                         0
        其中:按要求应办理报批手续的项目(用款)单位   0
 2.实际按要求办理报批手续项目(用款)单位:           0个  

调整内容及原因:无,常规使用。

日常管理、检查情况       

1. 项目管理机构:娄星区文物管理所
2.检查内容(包括检查时间、检查方式、检查结果等):库房每周检查一次,展厅每日检查一次,分管领导带队巡查,库房、展厅文物安全,灯光、展柜、监控系统正常使用。
3.发现问题及整改措施等:安全防盗、防火、消除隐患于日常。每半年举行消防知识讲座,日常监察到位。

完工验收情况  

已完工项目:5个                 其中办理验收手续项目:0个          

验收单位:娄星区文物管理所

验收时间:2018年12月

验收结论:改造展厅灯光、监控设施一批、10个展柜的更新,展厅、库房屋面维修等,已符合免费开放要求。通过

项目绩效目标及完成情况     

目标内容
(绩效指标)

完成情况

未完成原因

1、投入指标:投入本级财政拨款4万元,中央下拨19万资金改造展厅灯光、监控设施一批、10个展柜的更新,展厅、库房屋面维修等;

2、过程指标:通过检查,对展厅灯管一批更换;展柜10个更新;屋面维修等符合免费开放要求

3、产出指标:日常维护达到要求,安全保卫日、夜班24小时值守到位,屋面维修,业务培训等都已完成。

4、效果指标:经验收合格,文物安全系数提高,观众满意度

100%完成

项目评价涉及的文件资料名称

文件资料内容

文件资料名称

文件资料

编号

发文时间

本单位成立绩效评价小组的文件

见后附目录

 

2018年12月

项目绩效目标申报材料

见后附目录

 

2018年12月

财政资金下达文件

见后附目录

 

2018年12月

资金管理办法

见后附目录

 

2018年1月

项目管理办法

见后附目录

 

2018年1月

项目立项申报的文件材料

日常维护,未发文

 

2018年1月

项目调整的文件资料

日常维护,未发文

 

 

项目完成验收的文件资料

日常维护,未发文

 

 

其他佐证材料

见后附目录

 

 

 

填表人签名:邹艳

联系电话:13873850789

2019530

 

 

 

 

 

附件3-5

财政专项资金绩效自评共性指标

 

一级

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

投入

(20)

项目立项

(15)

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

 

 

1、项目按照规定的程序申请设立;

 

2、所提交的文件、材料符合相关要求;

5

3、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

 

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

 

 

1、符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

 

2、与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

5

3、项目为促进博物馆事业发展所必需;

 

4、项目预期产出效益和效果符合正常的免费开放水平。

 

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

 

 

1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

 

2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

4

3、与项目年度任务数或计划数相对应;

 

4、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

 

资金落实

(5)

资  金

到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

 

资金到位率=(实际到位资金23/计划投入资金23)×100%=100%

 

 

5

 

 

到  位

及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金23/应到位资金23)×100%=100%

5

 

 

 

 

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

过程

(30)

业务管理

(15)

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

 

 

1、已制定或具有相应的业务管理制度;

5

2、业务管理制度合法、合规、完整。

 

见后目录

 

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

 

 

1、遵守相关法律法规和业务管理规定;

 

2、项目调整及支出调整手续完备;

4

3、项目合同书、验收报告、技术认定等资料齐全并及时归档;

 

3、项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等落实到位。

 

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况

 

 

1、已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

5

2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

 

见后目录

 

财务管理

(15)

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

 

 

1、已制定或具有相应的项目资金管理办法;

5

2、项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

 

见后目录

 

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

 

 

1、符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

5

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;

 

3、项目的重大开支经过评估认证;

 

4、符合项目预算批复或合同规定的用途;

 

5、存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

见后目录

 

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

 

 

 

 

5

1、已制定或具有相应的监控机制;

2、采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

 

见目录

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

产出

(20)

项目产出

(20)

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

 

实际完成率=(实际产出数12月/计划产出数12月)×100%=100%

5

 

 

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

 

完成及时率=[(计划完成时间12月-实际完成时间12月)/计划完成时间12月]×100%=100%

5

 

 

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

 

质量达标率=(质量达标产出数360天/实际产出数360天)/100%=100%

3

 

 

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

 

成本节约率=(计划成本23万-实际成本23万)/计划成本23万×100%=100%

5

 

 

效果

(30)

项目效益

(30)

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

常年免费开放300天以上,确保展厅和库房文物安全,零事故。

被列为娄底市第一批爱国主义教育基地,让中国文化得到弘扬和发展,社会反响好。

20

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

公众满意度达到95%以上

8

合计得分

95

 

 


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