财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

15

13

100％

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

1.5

1.5

0

   1.公务用车购置和维护经费

无

无

无

    其中：公车购置

无

无

无

          公车运行维护

无

无

无

   2.出国经费

无

无

无

   3.公务接待

1.5

1.5

0

项目支出：

无

无

无

    1.业务工作专项

无

无

无

    2.运行维护专项

无

无

无

          ……

无

无

无

公用经费

21.9

无

  其中：办公经费

2.5

1.77

       水费、电费、差旅费

2.2

2.04

       会议费、培训费

0.5

0.26

政府采购金额

——

0.23

部门整体支出预算调整

——

无

无

厉行节约保障措施

1. 加强支出预算编制管理；

2. 加强公务出差接待经费审批管理制度；

3. 节约办公经费

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数13/编制数15）×100%=100%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

无

8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。

预算完成率=（年初预算148.03）/（年初预算148.03）×100%=100%。

10

预算控制率

10

预算控制率=0，计10分；0-10%（含），计8分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；大于30%不得分。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算148.03）×100%=100%。

10

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额15.64/预算安排公用经费总额15.64）×100%=100%。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

无

8

政府采购执行率

6

100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数0.2）×100%=100%

6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

1、有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
2、有本部门厉行节约制度；
3、相关管理制度合法、合规、完整；4、相关管理制度得到有效执行。 

见目录

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

见目录。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  

1. 按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息；3.基础数据信息和会计信息资料真实，；4.基础数据信息和会计信息资料完整；5.基础数据信息和汇集信息资料准确 。  

见目录。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分；良好的计6分；一般的计4分；不合格的不计分。

部门年终目标考核每年优秀，今年因机构改革市文物处取消了考核，参考往年，自评优秀。

8

履职 效益

6

经济效益

6

常年免费开放300天以上，确保展厅和库房文物安全，零事故。

被列为娄底市第一批爱国主义教育基地，让中国文化得到弘扬和发展，社会反响好。

3

社会效益

3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

在娄星区文件广新局的坚强领导下，充分发挥自身优势，履职尽责，攻坚克难，各项工作取得了明显的成就，见自评材料。得到各界的一致好评。

4

社会公众或服务对象满意度

6

90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。

公众满意度达到95％以上。见自评材料。

6

合计得分

98

一级

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

投入

（20）

项目立项

（15）

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

1、项目按照规定的程序申请设立；

2、所提交的文件、材料符合相关要求；

5

3、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

1、符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；

2、与项目实施单位或委托单位职责密切相关；

5

3、项目为促进博物馆事业发展所必需；

4、项目预期产出效益和效果符合正常的免费开放水平。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

1、将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标；

2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

4

3、与项目年度任务数或计划数相对应；

4、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

（5）

资  金

到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金23/计划投入资金23）×100%=100%。

5

到  位

及时率

及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率＝（及时到位资金23/应到位资金23）×100%=100%。

5

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

过程

（30）

业务管理

（15）

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1、已制定或具有相应的业务管理制度；

5

2、业务管理制度合法、合规、完整。

见后目录

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

1、遵守相关法律法规和业务管理规定；

2、项目调整及支出调整手续完备；

4

3、项目合同书、验收报告、技术认定等资料齐全并及时归档;

3、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等已落实到位。

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况。

1、已制定或其有相应的项目质量要求或标准；

5

2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

见后目录

财务管理

（15）

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

1、已制定或具有相应的项目资金管理办法；

5

2、项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

见后目录

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；

5

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、项目的重大开支经过评估认证；

4、符合项目预算批复或合同规定的用途；

5、未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

见后目录

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

5

1、已制定或具有相应的监控机制；

2、采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

见目录

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

产出

（20）

项目产出

（20）

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率＝（实际产出数12月/计划产出数12月）×100%=100%

5

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率=[(计划完成时间12月-实际完成时间12月）/计划完成时间12月]×100%=100%

5

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率＝（质量达标产出数360天/实际产出数360天）/100%=100%

3

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率＝(计划成本23万-实际成本23万)/计划成本23万×100%=100%。

5

效果

（30）

项目效益

（30）

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

常年免费开放300天以上，确保展厅和库房文物安全，零事故。

被列为娄底市第一批爱国主义教育基地，让中国文化得到弘扬和发展，社会反响好。

20

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

公众满意度达到95%以上

8

合计得分

95