附件1-1

娄星区本级专项支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）： 娄底市娄星区文化馆 

2019年5月30日

娄星区文化馆专项资金绩效自评报告

一、娄星区文化馆概况

（一）娄星区文化馆是全额拨款事业单位，归属于娄星区文化广电新闻出版局，娄星区文化馆有在职人员18人，退休人员9人，开展的业务活动是：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、文化交流、村级文化室业务指导以及相关培训。

（二）、娄星区文化馆主要工作职责

1、文化馆是全区艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心；运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动多种经营，丰富群众精神文化生活；

2、搞好业余文化群体建设，辅导、培训业务文艺骨干，组建多种门类的业务文艺团队，开展群众性文艺创作活动；

3、加强对乡镇、社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）俱乐科的文化工作指导和文化活动辅导；

4、积极开展群众文化理论研究、有计划地进行群众调研；积极开展以文补文和活动，正确处理社会和经济效益的关系；

 5、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、资金使用及管理情况

（一）资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2018年的免费开放和各项群众文化活动经费，省、区财政共安排资金合计为61万元，已全部使用，无自筹资金，所有资金全部按时支付。

（二）2018年资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

该专项资金制度健全，所有经费专项专用，所有经费列支都经主要领导审核，严格执行中央、省、市、区各项制度和各项财经制度。

三、项目组织实施情况

项目支出61万元，组织2018春节“元宵灯谜会”10万元，举办春节团拜会文化活动2万元，免费开放配套资金17万元,，举行湖南省“欢乐潇湘”美术、书法、摄影比赛，举办娄星区2018年庆祝“娄底市娄星区第十届人民代表大会二次会议、政协娄底市娄星区第九届委员会二次会议”召开汇报演出经费10万元，参加第六届湖南艺术节比赛15万元。总体来看，支出较上年度略有增加，因为专项活动增加。

四、娄星区文化馆专项支出绩效情况

（一）2018年娄星区文化馆整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：举办春节元宵灯谜会暨文艺演出活动

时效指标：2018年1至2月完成。

数量指标：组织10多名老师排练演出10多个节目，参加演员有100多人，需要演出经费6万元，总共挂出6000多条谜语，需要发放奖品，需要经费4万元，共需经费10万元。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标2：举办春节团拜会

时效指标：2018年1至2月完成。

数量指标：组织8名老师排练演出7个节目，参加演员有100多人，共需经费6万元。

目标3：做好日常免费开放活动

时效指标：2018年1至12月全年。

数量指标：1、每周一、三、五上午广场舞培训；2、每周一、二、四下午合唱团培训；3、每周一、三中午少儿舞培训；4、每周三、四下午民舞团培训；5、每周五、六上午老年京剧团排练。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标4：举行湖南省“欢乐潇湘”美术、书法、摄影比赛

时效指标：2018年3至9月

数量指标：选拔90副作品参加比赛，需要经费10万元。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标5：区文化馆演艺惠民送戏进社区

时效指标：2018年1至12月全年。

数量指标：2018年年初未列入年初预算，专项经费靠挤占其他经费开支，因为此专项活动每年都要主办，建议列入年初预算。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标6：举办娄星区2018年庆祝“娄底市娄星区第十届人民代表大会二次会议、政协娄底市娄星区第九届委员会二次会议”召开汇报演出

时效指标：2018年1月

数量指标：组织20多个节目比赛，参加演员有1000多人。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标7：参加第六届“湖南艺术节”比赛

时效指标：2018年3月至10月

数量指标：精心编排三个节目参赛

（二）2018年娄星区文化馆绩效目标实现情况和指标完成情况

2018年，娄星区文化馆在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：举办春节元宵灯谜会暨文艺演出活动

2月19日在万豪城市广场，主办了娄星区2018年元宵灯谜游艺会，准备谜语6000条，文艺节目13个，演员220人，工作人员12人。区委常委、宣传部长吴喜波及市、区宣传文化系统负责人参加活动。

此次活动共准备近6000条灯谜及精美别致的奖品，吸引近万名群众前来参与。

整个活动现场人气爆棚，节目精彩纷呈，观众人山人海。元宵灯谜会是娄星区连续39年举办的经典文化品牌项目。是娄底中心城区春节期间不可缺少群众文化活动。群众满意度达到95%以上。

目标2：举办春节团拜会

时效指标：2018年1至2月完成。

数量指标：组织8名老师排练演出7个节目，参加演员有100多人，共需经费6万元。

目标3：做好日常免费开放活动。

每周一、三、五上午广场舞培训；周三下午民族舞培训；周一、周二、四全天为合唱团培训；每周四、周六上午为老年京剧团活动时间；每周六、周日为湘中艺术团活动时间；每周一至周五全天为书法培训活动。全年基本是天天有培训，月月有活动。

2018年1月主办了娄星区2017年免费开放成果展演活动。

整场展演共有十三个节目，300个演职人员，演出在现场3000多名观众热烈的掌声中落下帷幕。群众满意度达到95%以上。

目标4：举行湖南省“欢乐潇湘”美术、书法、摄影比赛

时效指标：2018年3至9月

数量指标：选拔90副作品参加湖南省的比赛，总共有30多人获得湖南省“欢乐潇湘”美术、书法、摄影比赛一二三等奖，10人获得组织工作先进个人。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标5：区文化馆演艺惠民送戏下乡

6月28日组织“演绎惠民.送戏下乡”到万宝石塘村的演出。7月27日送戏下乡到水洞底镇，全年共下乡演出23场，丰富我市群众精神文化生活，弘扬中华文化、娄底本土文化的效果。群众满意度达到95%以上。

目标6：举办娄星区2018年庆祝“娄底市娄星区第十届人民代表大会二次会议、政协娄底市娄星区第九届委员会二次会议”召开汇报演出

为喜庆“娄底市娄星区第十届人民代表大会二次会议、政协娄底市娄星区第九届委员会二次会议”的胜利召开，2018年举办了“不忘初心.牢记使命.红心永向党”汇报演出，满意度达到95%以上。

目标7：参加第六届“湖南艺术节”比赛

精心编排了女子群舞《太平乐》、女生小组唱《溜溜歌》和小品《报答》等三个节目，从挑选演员、制作音乐，到定剧本、选服装，我们制定了周密的工作计划方案和活动方案。充分合理地安排排练时间，聘请多名专家和高校老师指导。7月18日参加第六届艺术节娄底市复赛中取得一金两银的好成绩。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄星区文化馆既定绩效目标均已完成。我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2018年部门专项支出绩效自评得分96分。

五、总体评价

区绩效办对2018年文化馆的绩效评估考核结果：

六、存在问题与建议

娄星区文化馆是一个对外窗口，主要的工作是组织全区群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、文化交流、村级文化室业务指导以及相关培训。现在每年固定的按比例减少专项经费，我单位本就底子薄弱、捉襟见肘的专项资金已入不敷出。恳请对我单位不做硬性的专项资金递减，并适当增加免费开放等相关专项工作经费。

娄星区文化馆        

2019年5月18日