附件2-2

自 评 材 料 目 录

1.《娄星区本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.《娄星区本级部门专项支出绩效自评报告》

5.《部门专项支出绩效评价基础数据表》

6.《部门专项支出绩效评价指标自评打分表》

7.其他必要材料

--2018年度预算绩效目标申报表

--2018年度单位年度工作总结

--预算业务控制制度

--支出业务控制制度

--政府采购业务控制制度

--资产业务控制度

--厉行节约管理制度

--“三重一大”事项决策制度

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、娄星区文化馆概况

娄星区文化馆是全额拨款事业单位，归属于娄星区文化广电新闻出版局，娄星区文化馆有在职人员18人，退休人员9人，开展的业务活动是：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、文化交流、村级文化室业务指导以及相关培训。

二、娄星区文化馆主要工作职责

（一）文化馆是全区艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心；运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动多种经营，丰富群众精神文化生活；

（二）搞好业余文化群体建设，辅导、培训业务文艺骨干，组建多种门类的业务文艺团队，开展群众性文艺创作活动；

（三）加强对乡镇、社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）俱乐科的文化工作指导和文化活动辅导；

（四）积极开展群众文化理论研究、有计划地进行群众调研；积极开展以文补文和活动，正确处理社会和经济效益的关系；

 （五）搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

三、娄星区文化馆2018年度重点工作计划

（一）党纪建设工作全面有力

（二）脱贫攻坚工作卓有成效

（三）创文管卫工作深入推进

（四）免费开放工作有声有色

（五）公共文化工作精彩纷呈

（六）第六届艺术节摘金夺银

（七）非遗传承工作特色鲜明

四、娄星区文化馆整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于 2018年整体支出规模情况。2018年支出数253.29万元，基本支出183.19万元,其中：工资福利支出144.18万元；商品服务支出26.67万元；对个人和家庭的补助12.34万元。②项目支出70.10万元。

2、资金使用方向。2018年单位收入预算数253.29万元，其中：经费拨款253.29万元。支出预算数253.29万元，其中：文化体育与传媒支出230.42万元、社会保障和就业支出12.34万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出10.53万元。

3、基本支出：2018年区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出183.19万元,其中：工资福利支出144.18万元；商品服务支出26.67万元；对个人和家庭的补助12.34万元,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴住房公积金等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、办公设备购置等公用经费。

4、关于2018年度“三公”经费决算情况。“2018年“三公”经费决算总计0.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置费为0万元；年初“三公”经费预算总额为2万元。

5、关于 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。我馆2018年收入预算数253.29万元，其中：经费拨款253.29万元，比2017年略有增加，因为2018年7月公开招聘1人。

6、关于 2018年一般公共预算当年拨款情况说明。2018年预算拨款数253.29万元，其中：文化体育与传媒支出230.42万元、社会保障和就业支出12.34万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出10.53万元。

7、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明。区文化馆2018年没有使用政府性基金预算支出。

8、关于 2018年收支预算情况的总体说明。2018年部门预算收入只有公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费，以及免费开放等专项经费。

9、关于财政部 2018年收入预算情况说明。2018年收入预算数253.29万元，其中经费拨款数253.29万元。

五、娄星区文化馆整体支出绩效情况

（一）2018年娄星区文化馆整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：举办春节元宵灯谜会暨文艺演出活动

时效指标：2018年1至2月完成。

数量指标：组织老师排练演出10多个节目，总共挂出6000多条谜语，需要发放奖品。

目标2：举办春节团拜会

时效指标：2018年1至2月完成。

数量指标：组织老师排练演出7个节目。

目标3：做好日常免费开放活动

时效指标：2018年1至12月全年。

数量指标：1、每周一、三、五上午广场舞培训；2、每周一、二、四下午合唱团培训；3、每周一、三中午少儿舞培训；4、每周三、四下午民舞团培训；5、每周五、六上午老年京剧团排练。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标4：举行湖南省“欢乐潇湘”美术、书法、摄影比赛

时效指标：2018年3至9月

数量指标：选拔90副作品参加比赛。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标5：区文化馆演艺惠民送戏进社区

时效指标：2018年1至12月全年。

数量指标：2018年年初未列入年初预算，专项经费靠挤占其他经费开支，因为此专项活动每年都要主办，建议列入年初预算。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标6：举办娄星区2018年庆祝“娄底市娄星区第十届人民代表大会二次会议、政协娄底市娄星区第九届委员会二次会议”召开汇报演出

时效指标：2018年1月

数量指标：组织20多个节目比赛。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标7：参加第六届“湖南艺术节”比赛

时效指标：2018年3月至10月

数量指标：精心编排三个节目参赛

目标8：严格控制三公经费和公用经费开支

（二）2018年娄星区文化馆绩效目标实现情况和指标完成情况

2018年，娄星区文化馆在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：举办春节元宵灯谜会暨文艺演出活动

2月19日在万豪城市广场，主办了娄星区2018年元宵灯谜游艺会，准备谜语6000条，文艺节目13个，演员220人，工作人员12人。区委常委、宣传部长吴喜波及市、区宣传文化系统负责人参加活动。

此次活动共准备近6000条灯谜及精美别致的奖品，吸引近万名群众前来参与。

整个活动现场人气爆棚，节目精彩纷呈，观众人山人海。元宵灯谜会是娄星区连续39年举办的经典文化品牌项目。是娄底中心城区春节期间不可缺少群众文化活动。群众满意度达到95%以上。

目标2：举办春节团拜会

时效指标：2018年1至2月完成。

数量指标：组织8名老师排练演出7个节目，2月11号在四一八华天大酒店举办了“春节团拜会”,参加演员有100多人，满意度达到95%以上。

目标3：做好日常免费开放活动。

每周一、三、五上午广场舞培训；周三下午民族舞培训；周一、周二、四全天为合唱团培训；每周四、周六上午为老年京剧团活动时间；每周六、周日为湘中艺术团活动时间；每周一至周五全天为书法培训活动。全年基本是天天有培训，月月有活动。

2018年1月主办了娄星区2017年免费开放成果展演活动。

整场展演共有十三个节目，300个演职人员，演出在现场3000多名观众热烈的掌声中落下帷幕。群众满意度达到95%以上。

目标4：举行“欢乐潇湘”美术、书法、摄影比赛

时效指标：2018年3至9月

数量指标：选拔90副作品参加比赛，取得了优秀的成绩。

效益指标：丰富我市群众精神文化生活，群众满意度达到95%以上。

目标5：区文化馆演艺惠民送戏下乡

6月28日组织“演绎惠民.送戏下乡”到万宝石塘村的演出。7月27日送戏下乡到水洞底镇，全年共下乡演出23场，丰富我市群众精神文化生活，弘扬中华文化、娄底本土文化的效果。群众满意度达到95%以上。

目标6：举办娄星区2018年庆祝“娄底市娄星区第十届人民代表大会二次会议、政协娄底市娄星区第九届委员会二次会议”召开汇报演出

为喜庆“娄底市娄星区第十届人民代表大会二次会议、政协娄底市娄星区第九届委员会二次会议”的胜利召开，2018年举办了“不忘初心.牢记使命.红心永向党”汇报演出，满意度达到95%以上。

目标7：参加第六届“湖南艺术节”比赛

精心编排了女子群舞《太平乐》、女生小组唱《溜溜歌》和小品《报答》等三个节目，从挑选演员、制作音乐，到定剧本、选服装，我们制定了周密的工作计划方案和活动方案。充分合理地安排排练时间，聘请多名专家和高校老师指导。7月18日参加第六届艺术节娄底市复赛中取得一金两银的好成绩。

目标8：严格控制三公经费和公用经费开支。

完成情况：在区系统开展三公经费和公用经费厉行节约的活动，并积极三公经费定期公开，不超预算，机关率先推行，同时确保了各项工作的正常运转。

效果：积极推行三公经费和公用经费的厉行节约，定期公开，起到良好的社会经济反应，确保了各项工作在我馆的正常运转。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄星区文化馆既定绩效目标均已完成。

六、总体评价和自评得分情况

（一）区绩效办对2018年文化馆的绩效评估考核结果：

（二）自评情况简要说明

根据部门整体支出绩效评价指标自评结果为优秀，具体得分情况如下：

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得分5分： 2018年本单位人员编制数为18人，实际在职人数18人；在职人员控制率是（18/18）×100%=100％≥ 100%，计5分。

②“三公经费”变动率得8分：2018年的“三公经费”预算数为2万元，2018年的三公经费预算数为2万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数2万元-上年度预算数2万元）/上年度预算数2万元]*100%=0%，计8分。

2、预算执行得分20分

①预算完成率得10分：预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数152.87万元+本年追加预算30.32 -年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数152.87万元+本年追加预算30.32 )*100%=100%，计10分。

②预算控制率得10分：预算控制率=（本年追加预算30.32/年初预算数152.87万元）*100%=19.83%，计10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额26.67万元/预算安排公用经费总额26.67万元）*100%=100%,计7分。

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0.36元/“三公经费”预算安排数2万元）*100%=18%，计8分

③政府采购执行率6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续； 支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：由区财政局统一公开信息。

4、职责履行得8分：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，取得了好的成绩。

5、履职效益得18分

①经济效益、社会效益得6分：开展各种工作评议和组织辅导全区群众文化活动，得到社会的好评。计5分。

②行政效能6分：我单位在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。计5分。

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度95%，计6分。

综合以上各项指标，我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2018年部门整体支出绩效自评得分97分。

七、存在问题与建议

娄星区文化馆是一个对外窗口，主要的工作是组织全区群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、文化交流、村级文化室业务指导以及相关培训。现在每年固定的按比例减少专项经费，我单位本就底子薄弱、捉襟见肘的专项资金已入不敷出。恳请对我单位不做硬性的专项资金递减，并适当增加免费开放等相关专项工作经费。

娄星区文化馆

2019年5月18日